目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、单元基本情况
PA视讯二商团体有限责任公司前身是建设于1955年的PA视讯市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为国有全资企业。1997年，凭据现代企业制度要求，改制为PA视讯二商团体有限责任公司。2017年凭据市政府决定与首都农业团体、PA视讯粮食团体进行了联合重组。
重组后的PA视讯二商团体有限责任公司主要涉及物业资产经营、物业治理服务、保障房建设等业务，以及离退休人员治理等事情。经营业态涉及写字办公、养老托育、商业底商、住宅公寓、工业园、医疗机构、仓储物流、酒店餐饮、冷库等多种类型。
PA视讯二商团体有限责任公司内设综合办公室、党群事情部、投资治理部、财政部、审计部、物业经营治理部、项目工程部、人力资源部、执法与风险防控部、宁静守卫部、党委组织部、纪检事情部等 12 个职能部门，下属 1 家预算单元：PA视讯商贸学校（PA视讯市 SPF 技术研究与推广中心）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13594.17万元，比上年淘汰204.17万元，下降1.48%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计10933.62万元，比上年增加260.98万元，增长2.45%。
1.财政拨款收入10528.36万元，占收入合计的96.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入10528.36万元，占收入合计的96.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入309.49万元，占收入合计的2.83%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入95.77万元，占收入合计的0.88%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计10965.9万元，比上年增加142.62万元，增长1.32%，其中：基本支出8513.91万元，占支出合计的77.64%；项目支出2451.99万元，占支出合计的22.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10542.59万元，比上年淘汰104.06万元，下降0.98%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10386.84万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出支出9559.42万元，占本年财政拨款支出92.03%； 农林水支出827.42万元，占本年财政拨款支出7.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2024年度年初预算9644.68万元，2024年度决算9559.42万元，完成年初预算的99.12%。其中：
“职业教育”（款）2024年度年初预算9597.04万元，2024年度决算9511.96万元，完成年初预算的99.11%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。
“进修及培训”（款）2024年度年初预算47.64万元，2024年度决算47.46万元，完成年初预算的99.62%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。
“农林水支出”（类）2024年度年初预算822.64万元，2024年度决算827.42万元，完成年初预算的100.58%。其中：
“农业农村”（款）2024年度年初预算822.64万元，2024年度决算827.42万元，完成年初预算的100.58%。主要原因：因学校生长需要，人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7934.85万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数22.86万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算32.94万元淘汰10.08万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数1.74万元，比2024年度年初预算数4.27万元淘汰2.52万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2024年度公务接待费主要用于招待相助办学相关人员及办学日常事务。公务接待106批次，公务接待657人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数21.12万元，比2024年度年初预算数28.68万元淘汰7.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年度决算数21.12万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。2024年度公务用车保有量14辆。
二、机关运行经费支出情况
我单元不在机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1598.98万元，其中：政府采购货物支出1024.38万元，政府采购工程支出502.02万元，政府采购服务支出72.59万元。授予中小企业条约金额1586.86万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业条约金额800.58万元，占政府采购支出总额的50.07%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，PA视讯商贸学校（PA视讯市SPF技术研究与推广中心）共有车辆14台；单元价值100万元（含）以上的设备5台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7. 支出功效分类项级：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育事业单元的基本支出和项目支出；教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映干部教育事业单元的基本支出；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单元的基本支出和项目支出。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉（见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉（见附件）
三、项目支出绩效自评表（见附件）
