目    录

　　第一部门 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务决算果真情况表

　　第二部门 2024年度部门决算说明

　　第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

本部门为公益二类事业单元，主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线目标政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态事情责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，增强和革新舆论羁系事情。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合生长，提升全媒体、多平台影响力。增强国际流传能力建设，讲好中国故事，展示PA视讯形象。增强技术创新应用，确保播出宁静。完成市委、市政府交办的其他任务。

本部门有一家下属单元，为PA视讯广播电视台（本级）。

凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯广播电视台职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》（京办字〔2019〕74号），PA视讯广播电视台内设19个职能部门和33个事业中心。19个职能部门划分为：办公室、总编室、技术治理部、研究室、人力资源部、计划财政部、审计部、广告治理部、运营治理部、行政治理部、基建办公室、宁静守卫部、机关党委（党建事情办公室）、机关纪委、工会、离退休干部办公室、广播电视报新媒体中心、服务保障中心和牢固资产治理部，33个事业中心划分为：融媒体中心、新闻广播中心、新闻频道中心、科教频道中心、财经频道中心、体育频道中心、卫视频道中心、文艺频道中心、影视频道中心、青年频道中心、生活频道中心、动画频道中心、纪实频道中心、PA视讯国际影戏节运行中心、交通广播中心、体育广播中心、故事广播中心、音乐广播中心、文艺广播中心、都市广播中心、外语广播中心、青年广播中心、动听调频广播中心、网络流传中心、广播节目制作中心、节目研发中心、广告运营中心、广电技术中心、播出中心、电视节目制作中心、转播传送中心、动力中心和信息网络治理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计633939.44万元，比上年增加6711.47万元，增长1.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计366338.88万元，比上年增加4904.64万元，增长1.36%。

1.财政拨款收入187454万元，占收入合计的51.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入177454万元，占收入合计的48.44%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占收入合计的2.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入172443.11万元，占收入合计的47.07%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入6441.77万元，占收入合计的1.76%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计334483.09万元，比上年淘汰30202.91万元，下降8.28%，其中：基本支出285124.77万元，占支出合计的85.24%；项目支出49358.32万元，占支出合计的14.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计211465.79万元，比上年增加4793.02万元，增长2.32%。主要原因：为加速超高清制播系统设备更新，实现超高清内容制作提质升级，本年新增相关项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出174442.23万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出174442.23万元，占本年财政拨款支出97.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算190365.79万元，2024年度决算174442.23万元，完成年初预算的91.64%。其中：

“广播电视支出”2024年度年初预算190365.79万元，2024年度决算174442.23万元，完成年初预算的91.64%。主要原因：受技术升级方案调整、支出时序变化等因素影响，播控运维系统升级项目经费相应核减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4960.85万元，主要用于以下方面：其他支出4960.85万元，占本年财政拨款支出2.77%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算4960.85万元。其中：

“超恒久特别国债部署的其他支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算4960.85万元。主要原因：年中新增相关项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出136122.60万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、绩效人为、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包罗水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗退休费等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门2024年无财政拨款部署的“三公”经费。

二、机关运行经费支出情况

本部门不在机关运行经费统计规模之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8949.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出564.05万元，政府采购服务支出8385.80万元。授予中小企业条约金额6743.32万元，占政府采购支出总额的75.35%，其中：授予小微企业条约金额4488.90万元，占政府采购支出总额的50.16%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，PA视讯广播电视台共有车辆170台；单元价值100万元（含）以上的设备462台（套）。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）、广播电视（款）、其他广播电视支出（项）：反映单元在广播影视、新闻出书等方面的支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价陈诉（详见附件）

二、项目支出绩效评价陈诉（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）