目   录

　　第一部门 2024年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2024年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市第三中级人民法院部门性质为行政单元，是国家审判机关。本院审理PA视讯市向阳区、通州区、顺义区、怀柔区、平谷区、密云区六个区内执法划定由中级人民法院统领的刑事、民事、商事、行政第一审案件及上述区县人民法院的上诉案件和同级检察机关提出的抗诉案件；受理不平辖区内下层人民法院和本院生效判决、裁定的种种申诉、申请再审案件，对其中确有错误并已发生执法效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；监视指导辖区内下层人民法院的审判事情；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议等。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市第三中级人民法院设有立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第六庭、行政审判庭（赔偿办公室）、审判监视庭、申诉审查庭、执行局，划分卖力立案审查，审理刑事、民事、商事、行政一审、二审和审判监视案件，执行本院作为一审法院做出的生效执法文书及执法划定应当由本院执行的其他生效执法文书。设有政治部、办公室、研究室、审判治理办公室、诉讼服务办公室、督察室、法警支队，划分卖力队伍建设、行政办公、视察研究、审判治理、诉讼服务、纪检监察、警务保障等事务。本部门下属单元1个，为PA视讯市第三中级人民法院本级。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市第三中级人民法院部门行政体例482人，实有人数418人；事业体例0人，实际0人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）220人;离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算39638.40万元，比2023年年初预算数41345.37万元淘汰1706.97万元，下降4.13%。主要原因是年度实有在职人数淘汰，对应一般公共预算拨款收入淘汰。

　　（一）本年财政拨款收入39638.40万元

　　1.一般公共预算拨款收入39638.40万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算39638.40万元，比2023年年初预算数41345.37万元淘汰1706.97万元，下降4.13%。主要原因是实有在职人数淘汰，相应基本支出降低；牢固树立“过紧日子”的思想，凭据年度事情任务部署，严控项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算24078.68万元，占总支出预算60.75%，比2023年年初预算数25491.15万元淘汰1412.47万元，下降5.55%。

　　（二）项目支出。项目支出预算15559.72万元，比2023年年初预算数15854.22万元淘汰294.50万元，下降1.86%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市第三中级人民法院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单元包罗PA视讯市第三中级人民法院本级1个所属单元。其他所属单元2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算151.14万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算淘汰134.74万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因是全市法院财物统管后，因公出国（境）用度统一部署在市高级法院本级。

　　2.公务接待费。2024年预算数9万元，比2023年年初预算数9.12万元淘汰0.12万元，主要原因：厉行勤俭节约，落实政府“过紧日子”要求，淘汰公务接待费支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数142.14万元，包罗：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数115.97万元淘汰115.97万元，主要原因：2024年度无更新车辆需求。公务用车运行维护费2024年预算数142.14万元，其中：公务用车燃油53万元，公务用车维修36万元，公务用车保险36万元，其他支出17.14万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数160.78万元淘汰18.64万元，主要原因：实有车辆调出8辆，公务用车运行维护费对应淘汰。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年PA视讯市第三中级人民法院政府采购预算总额1862.16万元，其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1362.16万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2024年PA视讯市第三中级人民法院政府购置服务预算总额1750.21万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年PA视讯市第三中级人民法院（本级）等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算3796.51万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，PA视讯市第三中级人民法院填报绩效目标的预算项目12个，占本部门本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15559.72万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年PA视讯市第三中级人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费。收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号) 及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为PA视讯市第三中级人民法院，收费部门为PA视讯市第三中级人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》（中华人民共和国国务院令第481号）及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计45000万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，PA视讯市第三中级人民法院共有车辆69台，共计1466.65万元；单元价值50万元以上的设备11台（套）、共计899.92万元。2024年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表