目   录

　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯祥龙资产经营有限责任公司是PA视讯市国有资产监视治理委员会授权经营的国有独资公司，建设于2001年06月06日，为有限责任公司。PA视讯市国资委作为PA视讯市人民政府特设机构，代表市政府对本公司依法行使出资者权利。

　　PA视讯祥龙资产经营有限责任公司作为一级主管部门，其主要职责是实时向所属事业单元转达财政最新政策规则，增强对所属事业单元预决算体例、资产治理、绩效评价等方面的审核与监视，确保流程尺度化和规范化。结合单元的具体情况，在事情中提出合理化建议，提升所属事业单元的治理水平。所属PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技术培训；开展党员、干部教育培训等。本预算年度的主要事情任务: 

　　1.旗帜鲜明讲政治。紧紧围绕中央决策、市委市政府、市财政、市国资委和祥龙公司事情部署要求抓好落实。 

　　2.坚持战略思维，抓好年度计划和顶层设计，科学合理体例年度整体预算，淘汰年度结余资金。 

　　3.科学治理决策，严格凭据预算批复情况执行落实，科学决策，追踪问效，提升月度预算和年度预算事情质量，确保日常财政事情良性运转。 

　　4. 统筹项目建设，高质量实施校园地下管线综合革新、学生学习生活家具购置、学生公寓B座室内粉刷修缮项目等重点项目。把钱花在刀刃上，办妥民生实事。 

　　5.坚持“多元化办学、多条理培养、多样化生长”办学花样。高质量完成差异条理的中专学历教育、成人学历教育、企业党员干部教育、技术技术培训等事情。 

　　6.服务国家战略。做好乡村振兴和京津冀协同生长战略服务，增强“一带一路”国家职业教育及工业相助交流。 

　　7.连续推进数字化校园建设。以强化信息技术与教学、治理、服务的深度融合为目标，用信息化建设助推育人质量、治理能力和服务水平提升。

　　（二）机构设置情况

　　本部门的控股股东为PA视讯国有资本运营治理有限公司，最终控制方为PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会，下属16个二级子公司。本部门下设董事会办公室、总经理办公室、审计部、战略计划部、投资治理部、经营治理部、资产治理部、财政治理部、资金治理中心、人力资源部等23个职能部室。系统内有1户财政补助事业单元：PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯祥龙资产经营有限责任公司所属事业单元PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）行政体例0人，实际0人；事业体例367人，实际305人；其他人员368人，其中：聘用人员62人，离休1人，退休305人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算24168.90 万元，比2024年年初预算数24148.64万元增加20.26万元，增长0.08%。主要原因是继续开展多元相助办学，相助办学学费增加。

　　（一）本年财政拨款收入21256.30万元

　　1.一般公共预算拨款收入21256.30万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入2889万元

　　4.财政专户治理资金收入650万元。

　　5.事业收入1574万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入550万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入115万元。

　　（三）上年结转结余23.60万元

　　10.上年结转结余23.60万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算24168.90万元，比2024年年初预算数24148.64万元增加20.26万元，增长0.08%。主要原因是继续开展多元相助办学，相助办学支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算17169.80万元，占本年支出预算71.04%，比2024年年初预算数17491.28万元淘汰321.48万元，下降1.84%，主要原因为生源专业结构变化调整，基于专业大类的生均拨款淘汰。

　　（二）项目支出。项目支出预算6999.10万元，比2024年年初预算数6657.36万元增加341.74万元，增长5.13%，主要原因为基础设施革新项目经费增加。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯祥龙资产经营有限责任公司因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市商业学校（PA视讯祥龙资产经营有限责任公司党校）等1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算58.87万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰12.07万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2025年预算数16.60万元，与2024年年初预算数16.60万元持平。2025年公务接待费主要用于国际交流与相助、校企相助单元业务来访接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数42.27万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数42.27万元，其中：公务用车燃油22.40万元，公务用车维修7.18万元，公务用车保险7.18万元，其他支出5.51万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数54.34万元淘汰12.07万元，主要原因：按相关划定要求，报废不具有使用条件的公务用车，公车用车数量淘汰。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯祥龙资产经营有限责任公司政府采购预算总额4166.16万元，其中：政府采购货物预算865.50万元，政府采购工程预算2904.59万元，政府采购服务预算396.07万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门2025年无政府购置服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯祥龙资产经营有限责任公司填报绩效目标的预算项目33个，占本部门本年预算项目33个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6995.50万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯祥龙资产经营有限责任公司共有车辆18台，共计695.02万元；单元价值50万元以上的设备19台（套）、共计1558.73万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2025年度部门预算报表