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　　第一部门 2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2025年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　PA视讯市粮食和物资储蓄局是PA视讯市生长和革新委员会的部门治理机构，为副局级。市粮食和储蓄局贯彻落实党中央关于粮食和物资储蓄事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对粮食和物资储蓄事情的集中统一领导，主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储蓄治理的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储蓄体制革新方案并组织实施。

　　2.研究提出本市重要商品和应急物资储蓄计划、储蓄品种目录的建议。指导监视重要商品收储、轮换和投放。凭据储蓄总体生长计划和品种目录，组织实施应急储蓄物资的收储、轮换和治理，落实有关动用计划和指令。

　　3.卖力本市储蓄粮的日常治理事情。加入储蓄粮相关财政资金的使用和治理，指导储蓄粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，肩负粮食流通调控的具体事情。肩负粮食宁静责任制考核相关事情。

　　4.拟订本市粮食和物资储蓄仓储治理有关技术尺度和规范并组织实施。指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。肩负市级物资储蓄承储单元宁静生产的羁系责任。

　　5.凭据本市储蓄总体生长计划，卖力储蓄基础设施建设和治理。拟订储蓄基础设施、粮食流通设施建设计划并组织实施，治理有关储蓄基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

　　6.卖力对本市治理的政府储蓄、企业储蓄以及储蓄政策落实情况进行监视检查。卖力本市粮食流通监视检查，卖力粮食收购、储存、运输环节粮食质量宁静和原粮卫生的治理，组织实施全市粮食库存检查事情。

　　7.卖力本市粮食流通行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食流通和物资储蓄有关尺度、粮食质量地方尺度，监视执行有关技术规范。开展粮食和物资储蓄的对外相助与交流。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市粮食和物资储蓄局职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》（京办字〔2019〕10号）《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市粮食和储蓄局所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕94号）《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于增加市粮食和储蓄局军粮供应治理中心人员体例的通知》（京编办发〔2024〕33号）《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于增加市粮食和储蓄局行政体例的批复》（京编办复〔2024〕161号），PA视讯市粮食和物资储蓄局内设11个处室，划分为：办公室、规则体改处、计划建设处（流通治理处）、粮食储蓄处、物资储蓄处、宁静仓储与科技处、执法督查处、财政审计处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部处。下属5个事业单元，划分为：PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食和物资储蓄局综合事务中心、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯国家粮食交易中心、PA视讯市经济治理学校（PA视讯市粮食和物资储蓄局党校）。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯市粮食和物资储蓄局行政体例71人，实有人数71人；事业体例278人，实有人数229人；聘用人员52人。离退休人员323人，其中：离休9人，退休314人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算22453.63万元，比2024年年初预算数23567.83万元淘汰1114.2万元，下降4.73%。主要原因一是结合教育事业生长计划，本年不再部署职业院校特色高水平主干专业群建设、实训基地建设相关预算；二是市级粮食治理平台升级革新任务已完成，本年不再部署信息系统升级革新相关预算。

　　（一）本年财政拨款收入20434.56万元

　　1.一般公共预算拨款收入20434.56万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1671.33万元

　　4.财政专户治理资金收入240.1万元。

　　5.事业收入1300万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入131.23万元。

　　（三）上年结转结余347.74万元

　　10.上年结转结余347.74万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算22453.63万元，比2024年年初预算数23567.83万元淘汰1114.2万元，下降4.73%。主要原因一是结合教育事业生长计划，本年不再部署职业院校特色高水平主干专业群建设、实训基地建设相关支出；二是市级粮食治理平台升级革新任务已完成，本年不再部署信息系统升级革新相关支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算13941.94万元，占本年支出预算62.83%，比2024年年初预算数13892.14万元增加49.8万元，增长0.36%。

　　（二）项目支出。项目支出预算8248.28万元，比2024年年初预算数9652.69万元淘汰1404.41万元，下降14.55%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金263.42万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市粮食和物资储蓄局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市粮食和物资储蓄局（本级）、PA视讯市经济治理学校（PA视讯市粮食和物资储蓄局党校）、PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食和物资储蓄局综合事务中心、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心等5个所属单元。PA视讯国家粮食交易中心2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2025年财政拨款“三公”经费预算26.32万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加4.52万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2025年预算数8万元，比2024年年初预算数5.7万元增加2.3万元，主要原因是加入国家有关部门团组出国进行粮食流通治理方面的学习交流。

　　2.公务接待费。2025年预算数3.09万元，与2024年年初预算数持平，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数15.23万元，包罗：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数15.23万元，其中：公务用车燃油4.85万元，公务用车维修4.37万元，公务用车保险3.46万元，其他支出2.55万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数13.01万元增加2.22万元，主要原因是凭据实际需求自2025年起部署局本级公务用车燃油费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年PA视讯市粮食和物资储蓄局政府采购预算总额3192.4万元，其中：政府采购货物预算169.93万元，政府采购工程预算181.15万元，政府采购服务预算2841.32万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　2025年PA视讯市粮食和物资储蓄局政府购置服务预算总额389.8万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2025年PA视讯市粮食和物资储蓄局本级1家行政单元以及军粮供应治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算362.96万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，PA视讯市粮食和物资储蓄局填报绩效目标的预算项目58个，占本部门本年预算项目58个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8248.28万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，PA视讯市粮食和物资储蓄局共有车辆12台，共计234.51万元；单元价值50万元以上的设备9台（套）、共计807.07万元。2025年预算部署中，购置单元价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　市储蓄粮：指市政府储蓄的用于调治PA视讯市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油（含制品粮油）。

　　市级应抢救灾物资：是指PA视讯市财政部署资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资；国家粮食和物资储蓄局调拨给PA视讯市部署使用的应抢救灾物资。

　　机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

第二部门  2025年度部门预算报表