——2025年1月14日在PA视讯市第十六届人民代表大会第三次聚会会议上
PA视讯市财政局局长 韩杰
列位代表：
受市人民政府委托，现将PA视讯市2024年预算执行情况和2025年预算草案的陈诉提请市十六届人大三次聚会会议审议，并请市政协列位委员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年是实现“十四五”计划目标任务的要害一年。面对外部压力加大、内部困难增多的庞大严峻形势，在以习近平同志为焦点的党中央坚强领导下，在中共PA视讯市委直接领导下，在市人大及其常委会监视支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，以新时代首都生长为统领，增强“四其中心”功效建设，提高“四个服务”水平，坚持“五子”联动服务和融入新生长花样，更好统筹生长和宁静，经济运行稳中有进，社会大局和谐稳定。全市各级财政部门主行动为、应变克难，增强财政逆周期调治，加力推动财政资源统筹、配置优化和政策效能提升，全面深化财政治理革新，实现收入平稳增长、支出保障有力、政策提质增效、风险平稳可控，较好完成市十六届人大二次聚会会议确定的目标任务。
2024年，凭据《预算法》和《PA视讯市预算审查监视条例》有关划定，综合国家核增我市的地方政府债务、超恒久特别国债等资金情况，本市一般公共预算支出和政府性基金预算支出规模与年初预算发生变化。我们依法报请市人大常委会审查批准了市级一般公共预算支出和政府性基金预算支出调整方案。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算收支执行情况。
2024年，随着国家及本市一揽子稳增长政策措施有效实施、营商情况优化效果不停释放，首都经济总体实现稳定向好。市区两级围绕稳主体、育潜力、强工业、提效益，推动财源建设结果不停牢固，全市一般公共预算收入完成6372.7亿元，增长3.1%。税收占比为85.9%，财政收入质量继续保持全国最优。加中央返还及补助、地方政府债券等收入3497.8亿元，总收入9870.5亿元。全市一般公共预算支出完成8396.5亿元，增长5.3%。加上解中央、政府债券还本等支出1474.0亿元，总支出9870.5亿元。全市一般公共预算实现收支平衡。
2.市级一般公共预算收支执行情况。
2024年，市级一般公共预算收入完成3520.7亿元，增长4.1%；加中央返还及补助1834.3亿元、区上解485.3亿元、地方政府债券收入561.5亿元（新增债券168.0亿元、再融资债券393.5亿元）、调入资金34.2亿元、动用预算稳定调治基金89.6亿元、地方上年专项政策性结转使用13.8亿元，总收入6539.4亿元。市级一般公共预算支出完成5770.4亿元，其中：地方财力部署的支出4739.5亿元、中央专项和配合事权转移支付支出1030.9亿元；加上解中央支出118.0亿元、地方政府债券转贷支出294.0亿元、国债地方配套等专项政策性结转下年使用146.6亿元、增补预算稳定调治基金39.5亿元、地方政府债券还本等170.9亿元，总支出6539.4亿元。市级一般公共预算实现收支平衡。
2024年，市级预备费50.0亿元，用于对广东、安徽等地开展应急援助响应等0.9亿元，其余49.1亿元结转下年用于落实超恒久特别国债、增发国债地方出资责任。
2024年，市对区体制返还和转移支付2341.7亿元，增长3.5%，完成调整预算的112.5%，其中：对区体制返还和一般性转移支付1909.4亿元，专项转移支付432.3亿元。一般性转移支付主要用于促进基本公共服务均等化和工业转型升级，有力推动各区高质量生长；稳步推进疏整促行动计划，连续开展都市更新；激励引导生态修养区落实生态掩护责任，加速美丽乡村建设等。专项转移支付主要用于落实好背街小巷治理、垃圾分类、造林绿化等重点任务；促进教育革新生长，支持扩充中小学学位；落实中央信贷政策，提供创业担保贷款贴息等。
2024年，市政府牢固资产投资720.0亿元，增长5.9%，完成调整预算的100.0%。其中：一般公共预算部署470.0亿元（含新增一般债券70.0亿元），政府性基金预算部署250.0亿元。主要用于支持国际科技创新中心、民生保障、工业生长、灾后恢复重建等领域重大基础设施建设。
3.市级主要收入科目执行情况。
2024年，市级税收收入完成3085.9亿元，增长2.8%。其中：增值税完成1140.4亿元，增长6.4%，主要是信息、科技等行业经营运动活跃，产物和服务销售增长发动。企业所得税完成812.6亿元，增长2.3%，主要是一揽子稳增长政策效果实施收效，信息服务等重点行业企业利润增长发动。小我私家所得税完成620.8亿元，下降0.8%，主要是提高“一老一小”专项附加扣除尺度，减轻家庭抚育赡养肩负。市级非税收入完成434.8亿元，增长14.8%，主要是全市门路、通信等重点工程加速建设，项目单元按划定缴纳森林植被恢复费增长发动。
4.市级主要支出科目执行情况。
教育支出511.9亿元。其中：地方财力部署的经费类支出448.8亿元，包罗市本级303.7亿元，完成调整预算的100.0%；市对区转移支付145.1亿元。主要用于支持首都高质量教育体系建设。连续扩充中小学学位供应，牢固“双减”事情成效，增强青少年心理疏导；加速托育体系建设，落实普惠性幼儿园财政补助政策，适龄儿童入园率和普惠率均到达93%；支持职业教育提质培优，促进产教融合；推进市属高校分类高质量生长，支持高校高精尖创新中心建设；落实家庭经济困难学生补助政策等。
科学技术支出465.4亿元。其中：地方财力部署的经费类支出425.3亿元，包罗市本级422.5亿元，完成调整预算的100.0%；市对区转移支付2.8亿元。主要用于加速国际科技创新中心建设。支持要害焦点技术攻关，保障在京国家实验室在轨运行和体系化生长；加速建设世界领先科技园区，聚焦支持“三城一区”联动生长，强化中关村科学城原始创新策源功效，加速怀柔科学城重大科技基础设施集群应用，提升未来科学城技术创新能力，推动创新型工业集群示范区承接更多科技结果落地；深化财政科研项目经费治理革新，引发创新主体活力。
文化旅游体育与传媒支出153.8亿元。其中：地方财力部署的经费类支出137.0亿元，包罗市本级107.4亿元，完成调整预算的97.5%；市对区转移支付29.6亿元。主要用于推进全国文化中心建设。启动PA视讯市第四次文物普查，增强“一城三带”重点文物掩护修缮和利用；完善公共文化设施网络体系，实施文化惠民工程，举办市民系列文化运动1.6万场，推动实体书店转型升级，全市实体书店数量超2100家；高水平办妥PA视讯文化论坛、PA视讯国际影戏节等文化运动，助力全域旅游工业高质量生长，支持加速生长体育工业，促进文体商旅融合生长。
社会保障和就业支出477.1亿元。其中：地方财力部署的经费类支出234.9亿元，包罗市本级193.2亿元，完成调整预算的103.7%；市对区转移支付41.7亿元。主要用于健全多条理社会保障体系。落实惠企稳岗、扩大就业措施，开展职业技术培训，资助高校结业生等重点群体就业创业；增强社会兜底保障，向困难群众发放救助补助资金，落实优抚工具抚恤待遇；支持做好残疾人关爱服务，加大对残疾人就业、教育、无障碍情况建设等资金投入。
卫生康健支出305.7亿元。其中：地方财力部署的经费类支出227.5亿元，包罗市本级209.6亿元，完成调整预算的98.3%；市对区转移支付17.9亿元。主要是连续推进康健PA视讯建设。支持优化医疗资源结构，保障安贞医院通州院区等新建公立医院开诊运行；增强公共卫生服务体系建设，深入推进医疗服务信息化，完善分级诊疗服务体系，推动社区卫生服务中心儿科诊疗服务提质扩围，提升下层医疗服务能力。
节能环保支出148.7亿元。其中：地方财力部署的经费类支出130.6亿元，包罗市本级90.5亿元，完成调整预算的88.8%，主要是优化调整燃气电力补助机制，节约资金调整用于其他重点事项保障需求；市对区转移支付40.1亿元。主要用于实施绿色PA视讯战略。支持深入打好蓝天、碧水、净土守卫战，实施“0.1微克”行动，增强永定河、潮白河等重点流域综合治理，不停提升生态情况质量；保障全市供热系统整体运行平稳；鼎力大举生长绿色低碳工业，支持低碳技术攻关和低碳试点。
城乡社区支出371.9亿元。其中：地方财力部署的经费类支出237.5亿元，包罗市本级225.6亿元，完成调整预算的99.9%；市对区转移支付11.9亿元。主要用于提升都市治理效能。支持3号线一期、12号线等轨道交通建设；助力情况综合提升事情，推进花园都市、背街小巷精细化治理、生活垃圾分类、排水防涝等重点事情，加速智慧都市建设，提高都市宜居品质。
农林水支出233.9亿元。其中：地方财力部署的经费类支出212.6亿元，包罗市本级94.3亿元，完成调整预算的94.5%，主要是落实中央要求，将耕地地力掩护补助调整为市对区转移支付支出；市对区转移支付118.3亿元。主要用于全面实施乡村振兴战略。推进农业工业振兴，支持各区生长休闲农业等优势特色工业，加速农业中关村建设，打造种业之都；落实政策性农业保险保费补助，促进重要农产物稳产保供；实施新一轮“百村示范、千村振兴”工程，推进和美乡村建设，建成美丽庭院3100户；实施京冀密云水库流域水生态掩护配合行动，推动流域生态情况连续改善。
交通运输支出326.5亿元。其中：地方财力部署的经费类支出298.4亿元，包罗市本级298.0亿元，完成调整预算的101.8%；市对区转移支付0.4亿元。主要用于支持门路桥梁建设革新、交通治理、维修养护、优化结构等。加速完善全市高速公路网络，推进医院、学校、商圈等重点区域交通综合治理；支持都市副中心站综合交通枢纽主体结构封顶，东六环入地革新项目具备通车条件，保障市郊铁路和都市轨道交通运营服务；支持公交线路跨省常态化运营，服务环京地域居民出行。
商业服务业等支出18.8亿元。其中：地方财力部署的经费类支出（市本级支出）14.5亿元，完成调整预算的109.1%。主要是加速推进国际消费中心都市建设。落实汽车、家电等消费品以旧换新政策，支持商圈革新升级，助力办妥“PA视讯消费季”等系列促消费运动；支持外贸企业提升国际化经营能力，引导跨境电商外洋仓、独立站等新模式加速生长；支持物流基地和农产物批发市场转型升级，推进“一刻钟便民生活圈”建设。
住房保障支出13.7亿元。其中：地方财力部署的经费类支出（市本级支出）12.3亿元，完成调整预算的81.4%，主要是将部门市本级支出调整用于支持各区落实都市更新任务。主要用于推进保障性住房建设和供应，完善租购并举的住房体系，支持公共租赁住房建设，改善居民住房条件，提升居住品质。
都市更新支出85.3亿元。其中：地方财力部署的经费类支出（市对区转移支付）79.2亿元，完成调整预算的115.8%。主要用于推进焦点区完成平房申请式退租2008户，支持本市各区老旧小区革新，对事情推进较好的区予以奖励。
灾害防治及应急治理支出426.1亿元。其中：地方财力部署的经费类支出16.3亿元，包罗市本级15.0亿元，完成调整预算的87.4%，主要是年度执行中结合应急处突实际需求，相应调整资金部署；市对区转移支付1.3亿元。主要用于增强韧性都市建设。聚焦消防救援、极端天气、地质暴雨灾害防治等领域，做好设备购置升级、人员队伍建设、物资储蓄、“智慧应急”信息系统升级等资金保障，建设健全防灾减灾体系。
援助其他地域支出54.4亿元，全部为地方财力部署的经费类支出（市本级支出），完成调整预算的101.1%。主要用于支持开展京蒙工具部协作，对口支援青海、西藏、新疆等事情开展。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年，全市政府性基金预算收入完成2094.9亿元，完成调整预算的104.6%；加地方上年专项政策性结转使用、专项债务等收入2680.7亿元，总收入4775.6亿元。政府性基金预算支出完成3034.1亿元，完成调整预算的106.6%；加地方专项政策性结转下年使用、专项债务还本等支出1741.5亿元，总支出4775.6亿元。全市政府性基金预算实现收支平衡。
2024年，市级政府性基金预算收入完成589.3亿元，完成调整预算的105.1%；加中央专项转移支付收入279.6亿元、地方上年专项政策性结转使用60.5亿元、区上解7.0亿元、专项债务收入2080.5亿元（新增债券1048.0亿元、再融资债券1032.5亿元），总收入3016.8亿元。市级政府性基金预算支出完成1013.4亿元，其中：地方财力部署的支出733.8亿元，完成调整预算的100.0%；中央专项转移支付部署支出279.6亿元。加调出资金15.7亿元、专项债务转贷支出1748.6亿元、地方政府专项债务还本等支出190.2亿元、政策性结转下年使用48.9亿元，总支出3016.8亿元。市级政府性基金预算实现收支平衡。
市级政府性基金预算中，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出主要用于土地储蓄开发、棚户区革新、基础设施建设等重点投资项目。都市基础设施配套费部署的支出主要用于市政府牢固资产投资项目。彩票销售机构业务费支出主要用于保障福利彩票、体育彩票销售机构正常运转。福利彩票公益金主要用于支持社会福利设施建设及设备购置、社会福利服务项目等。体育彩票公益金主要用于推动全民健身设施建设，支持举办体育赛事等。国家影戏事业生长资金主要用于促进影戏事业生长。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年，全市国有资本经营预算收入完成68.1亿元，完成预算的115.9%（超收9.4亿元）；加中央转移支付收入0.9亿元、上年结转收入15.0亿元，总收入84.0亿元。国有资本经营预算支出完成52.4亿元，完成预算的97.9%；加向一般公共预算调出资金21.3亿元、结转下年使用10.3亿元，总支出84.0亿元。全市国有资本经营预算实现收支平衡。
2024年，市级国有资本经营预算收入完成59.6亿元，完成预算的113.7%（超收7.2亿元，全部依法结转下年使用），主要是部门国企2023年利润收入好于预期；加中央转移支付收入0.9亿元、上年结转收入9.2亿元，总收入69.7亿元。市级国有资本经营预算支出完成43.1亿元，完成预算的100.0%，主要用于引导市属国企工业转型升级、优化高精尖工业结构等；加中央转移支付分配区0.9亿元、向一般公共预算调出资金18.5亿元、结转下年使用7.2亿元，总支出69.7亿元。市级国有资本经营预算实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2024年，全市社会保险基金预算收入完成6749.5亿元，完成预算的103.0%。社会保险基金预算支出完成4637.4亿元，完成预算的97.5%。当年收支结余2112.1亿元，切合社保基金预算收支平衡、略有盈余的划定。落实国家要求，稳步提升企业职工养老金、机关事业养老金、城乡居民养老金待遇水平。强化医疗保障服务和羁系核查。增强失业保险基金部署促进就业政策审核，完善就业困难人员、灵活就业社会保险补助人员认定治理政策。
上述数据凭据预算执行情况开端汇总，受政策调整、中央追加下达转移支付等因素影响，部门项目据实列支，各科目执行数据与预算部署存在一定差异，具体情况及相关说明详见《PA视讯市2024年预算执行情况和2025年预算》。
（五）2024年推进财税革新及落实市人大决议情况
2024年，全市各级财政部门严格落实《预算法》《预算法实施条例》及《PA视讯市预算审查监视条例》，认真落实市十六届人大二次聚会会议决议、市人大财经委审查意见，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，统筹做好稳增长、防风险、惠民生各项事情，在全面深化革新中不停提升服务首都高质量生长质效。
1.发挥财政工具综合效用，有效推动落实系列稳增长政策措施。针对内需不足和生长中的短板弱项，在稳投资、促消费、助企纾困等环节下鼎力大举气，运用财政政策工具组合拳，助力首都经济整体回升向好。加大财源修养力度。增强财源建设与促进经济增长、优化营商情况、服务企业生长等事情机制协同联动，回应企业生长诉求1.2万项，支持科技创新和制造业生长减税降费及退税超1500亿元。围绕主导工业梳理构建工业链图谱及企业名录，制定一链一策服务战略，支持企业在京加速形成上下游工业链。增强对各区协同生长的激励引导，促进企业在京梯度结构。高新技术企业、独角兽企业、数字经济企业财政收入划分增长10.1%、37.5%、16.5%，高精尖财源培育成效显著。逆周期调治精准发力。多措并举扩大有效投资，积极争取地方政府债券、增发国债、超恒久特别国债等种种中央支持资金2083亿元，进一步提升政府可支配财力，有力保障“两重”、灾后恢复重建等全市重大项目加速建设。新设政府投资基金扩展至8个投资领域，对145个项目出资137.1亿元，其中60%以上项目为领投，建设健全基金运行治理新机制，通过政府资金先投快投，发动社会投资286亿元，支持高精尖工业生长。首次接纳项目资本金方式，刊行专项债券支持新型基础设施领域项目，推动未来工业和优势工业生长。有效发挥“两新”政策拉行动用。积极支持国际消费中心都市建设，进一步提高补助尺度、扩大支持规模，推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地落实，发动设备购置及汽车、家电等消费增长，用好中央设备更新贷款财政贴息专项资金，引导金融机构支持设备更新和技术革新，推动消费、工业“双升级”。
2.加速培育壮大新质生产力，为首都经济生长蓄力增效。聚焦科技创新、工业生长、对外开放等领域，加力支持新质生产力生长，连续提升创新体系效能。积极落实PA视讯国际科技创新中心建设条例。连续加大财政科技资金投入，重点支持国家战略科技力量、要害焦点技术攻关，积极保障在京国家实验室、高校高精尖创新中心建设运营，聚焦集成电路、区块链等重点领域开展技术攻关和人才培养，促进产学研融合生长、教育科技人才“三位一体”推进。多措并举推动科技创新、工业创新深度融合。在全国率先运用“相助创新”政府采购方式，将研发服务与研发产物一体化采购，实现全国首单落地PA视讯，支持企业加速科研结果转化。优化高精尖工业资金治理，通过“普惠支持+重点支持”，推动工业高端化智能化绿色化生长。延续实施部门税费优惠政策，向中小企业、科技创新、制造业倾斜，最鼎力大举度向中央争取国家融资担保基金政策支持，落地科技创新担保业务超330户、融资总额约5.5亿元，乐成获批重点制造业“进口环节增值税分期纳税”政策，发放首都科技创新券，推动高精尖工业生长壮大。不停释放“两区”政策红利。中关村综合保税区顺利通过验收，推动PA视讯亦庄综合保税区获批设立，为培育新质生产力打造对外开放新平台。全部政府采购项目线上免费提供电子采购文件，节约企业资金成本近5000万元，政府采购条约授予中小微企业比重约80%。完善融资担保降费奖补机制，部署首贷贴息、担保用度补助等资金，支持政府性担保机构降费率、扩规模，小微企业平均担保费率降到1%以下。保障中国国际服务贸易交易会、中非相助论坛峰会等国际聚会会议运动顺利举办，推进高水平对外开放。
3.优化财政资金配置，增强重大战略任务和重点民生领域保障。增强种种财政资金资源统筹，保持较高支出强度，切实发挥政府资金调控引导作用，做到“小钱小气、大钱大方”，把名贵的财政资金用在促生长、惠民生的刀刃上。认真落实党政机关过紧日子要求。继续按5%比例压减一般性支出，制定实施过紧日子60项负面清单，指导各部门各区对标对表，规范预算治理，引导形玉成市厉行节约协力。连续增进民生福祉。全市民生支出保持八成以上，聚焦解决群众急难愁盼问题。坚持就业优先导向，支持公共就业服务平台升级，促进高质量充实就业。顺应人口生长变化形势，连续优化“老老人”“小小孩”服务保障措施，支持新建105家街道乡镇区域养老服务中心、240个农村邻里相助养老服务点，新增家庭养老床位9829张，新增普惠性托位近1.9万个、中小学学位近3.9万个。提高社保、低保期待遇尺度，稳步推进新就业形态劳动者职业伤害保障试点。推动安贞医院、友谊医院等市属医院疏解开办，优化医疗资源服务供应。助力PA视讯中轴线申遗乐成，推动书香京城、演艺之都、博物馆之城建设，支持中国网球果真赛、PA视讯马拉松等重点体育赛事举办，促进文体融合生长。围绕提升群众居住满意度，连续支持都市更新、花园都市建设，落实房地产调控优化政策，加大保障性住房供应。做好水电气热等“都市生命线”资金保障，提高特多数会宁静韧性治理水平。促进区域协调生长。加大财力下沉，市对区一般公共预算转移支付连续3年超2000亿元，提升各区基本公共服务保障能力，兜牢“三保”底线。优化完善土地收入分配机制，推动区域内土地项目开发成本实现综合平衡，解决好城中村等重大项目跨区域实施问题，夯实区域协调生长基础。深入落实京津冀协同生长战略，增强对雄安新区“三校一院”交钥匙工程后续支持，提升办学办医水平，深化跨区域生态情况协同治理，有效落实密云水库、官厅水库流域生态赔偿。
4.推进财政科学治理，提升系统化科学化治理水平。有效发挥财政治理对其他领域革新的综合调控、激励约束作用，促进提升政府治理效能。增强重点领域预算和绩效治理。在全国率先出台指导意见，规范各单元党组对大额资金、对外投资、政府采购、资产处置等6类重点预算事项的治理，强化部门内部权力运行监视。指导30个公共服务领域制定政府购置服务预算治理措施，严控政府购置服务和委托外包预算规模。深化全成本预算绩效治理，推动“市—区—街乡镇”三级联动开展全成本绩效分析，实现三级同一事项同尺度、同降本、同增效。对45项存量支出政策进行绩效评价，优化分配资金12.3亿元。稳步扩大市属机关事业单元所办企业上缴收益试点规模，三年内实现国有资本收益上缴全笼罩。优化养老保险基金委托投资模式，提升基金保值增值收益。全面推进财政电子票据革新，实现医疗收费领域电子票据全笼罩，探索京津冀财政电子票据跨省共用模式。强化财经领域风险管控。加速推动一揽子化债方案落地收效，进一步健全政府债务“借用管还”全生命周期治理机制，全口径常态化监测债务情况，全市债务风险总体可控。健全预算执行全历程监控、库款流量预测等治理机制，实时识别警示风险，确保下层财政宁静运行。严守财经纪律底线。贯彻新《会计法》，增强“两师”行业执业质量、会计信息质量等监视检查，加大违规行为处罚力度，有力维护市场经济秩序。将财会监视纳入全面从严治党考核体系，增强线索移送、信息共享，推动财会监视与纪检监察、巡视巡查、审计、统计等种种监视领悟协调。积极践行全历程人民民主。认真贯彻党中央关于建设健全政府债务治理情况陈诉制度的决策部署，首次向市人大常委会全口径陈诉政府债务治理情况。认真落实人大预决算审查监视要求，定期陈诉预算执行等专项事情情况，配合制定预算“初审季”事情规程，全部接纳各专委会部门预算初审提出的262条意见。邀请人大代表514人次，加入313个财政事前绩效评估和绩效评价项目，涉及资金544.0亿元，代表人次、项目数量、资金规模划分增长23.0%、58.1%、85.0%。支持财经联网监视平台建设，推动数据尺度化传输，2024年向财经联网监视平台推送4.4万张报表和文本，3973万条数据，数据量较上年增长2.3倍，代表可通过财经联网平台，全历程动态监视每笔财政资金，为预算审查监视提供有力支撑。
总体看，2024年全市各级财政部门积极应对日益突出的紧平衡压力，收入上增强种种资源统筹，支出上提升资源配置效率，治理上越发突出绩效导向，着力打好宏观调控、扩大内需、革新创新、防范风险组合拳，有力保障了全市大事要事实施，在应变克难中实现财政宁静平稳运行，各项财政治理革新任务圆满收官。同时，面对新形势、新任务、新要求，预算执行和财政事情中仍存在一些困难和问题。一是财政增收基础仍不稳固。外部情况不确定性增多，海内有效需求仍显不足，金融业让利实体经济、行业财政收入增长放缓，房地产等重点经济行业运行偏弱，土地市场苏醒存在压力，部门企业生产经营较为困难，财政收入处于低速增长区间。二是财政保障压力连续加大。强化财政逆周期调治，支持政府投资项目、“卡脖子”等国家重大科技任务攻关，推动“两重”“两新”等政策落地，弥补民生领域短板，需连续加大投入力度，发挥好政府资金引导刊行动用。三是财政资金使用效能仍有提升空间。人大、审计、财会等监视发现，部门区和部门未严格落实全面实施预算绩效治理、过紧日子要求，预算治理、资产治理、会计基础事情较为单薄；个体区“三保”等刚性支出压力较大、债务风险仍然偏高；部门政策不够细化精准，存量支出政策调整难度大，政策协力和集成效应有待增强。上述问题我们将积极接纳措施逐步予以解决。
二、2025年预算草案
2025年是“十四五”计划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的要害之年，认真做好预算体例、财政治理革新等各项事情，充实发挥积极财政政策作用，有力有效服务首都高质量生长意义重大。
（一）2025年财政收支形势
收入方面，国家将实施越发积极有为的宏观政策，增强超通例逆周期调治，明显释放政策加力信号，提振内需对冲外部不确定性，科技创新塑造工业生长新优势，首都经济增长稳、韧性强、活力足，回升向好的态势不停牢固和增强，将为财政收入增长提供有力支撑。但物价连续低位运行，拉低以现价盘算的财政收入，有效需求依然疲弱，实施住房交易环节契税优惠等减税降费政策，将对财政收入增长形成一定影响。支出方面，“三保”、债务还本付息等刚性支出增长，教育、科技等领域投入依法增长，养老、医疗卫生、托育等民生支出需连续增强保障，灾后恢复重建和超恒久特别国债地方配套资金需求大，都市更新等支出需求集中显现，叠加增发国债等部门增量政策退出，财政支出腾挪空间有限。总的看，财政收支矛盾越发突出，紧平衡态势进一步加剧。
（二）2025年预算体例和财政事情的指导思想及原则
2025年本市预算体例和财政事情的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济事情聚会会议精神，深入贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，坚持稳中求进事情总基调，完整准确全面贯彻新生长理念，坚持以新时代首都生长为统领，鼎力大举增强“四其中心”功效建设、提高“四个服务”水平，深入实施人文PA视讯、科技PA视讯、绿色PA视讯战略，深入实施京津冀协同生长战略，坚持“五子”联动服务和融入新生长花样，扎实推动高质量生长，进一步全面深化革新，扩大高水平对外开放，着力扩大内需、稳定预期、引发活力，着力防范化解重点领域风险和外部攻击，统筹好生长和宁静，推动经济连续回升向好，不停提高人民生活水平，保持社会和谐稳定。实施越发积极的财政政策，连续用力、越发给力，增强逆周期调治，增强财政资源和预算统筹，强化财政、金融、工业、区域等政策协同增效；做好转动预算体例治理，提高财政预算的前瞻性和可连续性；加大财政支出强度，优化财政支出结构，着力支持扩内需稳增长、生长新质生产力、保障和改善民生，增强首都重大战略任务财政保障能力；统筹推进财税体制革新，不停健全党政机关过紧日子长效机制，强化预算约束和绩效治理，增强财政支出政策精准性有效性；严肃财经纪律，有效防范化解风险，促进财政平稳运行，加速建设健全与首都高质量生长相适应的财政制度。
凭据上述指导思想，2025年财政治理革新着重掌握以下四个原则：一是强化综合统筹。坚持积极争取与主动腾挪两手发力，综合运用政府预算、债务资金、政府投资基金、部门自有资金等各渠道可用资金来源，全力争取中央政策资金支持，努力实现综合可用财力稳定增长。处置惩罚好生长和民生、短期和恒久、成本和效益的关系，更好发挥积极财政政策效能，着力提升促进首都高质量生长的效果。二是强化分类保障。坚持党政机关过紧日子，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，下更鼎力大举气盘活存量，腾挪更多资金为重大革新、重点工程、重大项目提供财力保障。坚持公共财政取之于民、用之于民，推进重要民生领域补短板强弱项。坚持有为政府和有效市场更好结合，强化竞争政策的基础性职位，引导资源实现优化配置，更多接纳政府投资基金等方式，撬动社会资本支持工业和企业生长。三是强化提质增效。树牢绩效理念，坚持绩效导向，推动事前绩效评估、成本预算绩效分析和预算治理深度融合，增强重点领域成本管控，动态调整优化存量政策，花钱要问效、无效要问责，提升财政资金配置效率和使用效益。四是强化风险防控。科学体例“十五五”时期公共财政生长计划，增强中恒久分析研判，开展财政蒙受能力评估，推动财政可连续生长。更好统筹生长和宁静，强化重点领域隐患排查和风险防控，兜牢“三保”、政府债务等底线，加大财会监视力度，严肃查处违反财经纪律突出问题。
（三）一般公共预算总体部署情况
1.全市一般公共预算总体部署情况。
2025年，全市一般公共预算收入预期6627.6亿元，增长4.0%左右；加中央返还及补助、一般债券、可划入一般公共预算的其他预算资金等收入2724.3亿元，总收入9351.9亿元。按全国预算体例统一要求，目前仅将中央提前下达转移支付和债券资金列入年初预算，全市一般公共预算支出预计8404.0亿元，比上年年初预算数增长4.8%；与上年执行数基本持平，后续在年度执行中还将积极争取中央财政支持，预计全年支出规模将能实现稳定增长。加上解中央、地方政府债券还本、地方专项政策性结转下年使用等支出947.9亿元，总支出9351.9亿元。全市一般公共预算收支平衡。
2.市级一般公共预算总体部署情况。
2025年，市级一般公共预算收入预期3661.5亿元，增长4.0%左右；加中央补助收入1190.4亿元、区上解507.7亿元、政府性基金预算调入2.8亿元、国有资本经营预算调入20.8亿元、动用预算稳定调治基金25.5亿元、地方政府债券收入488.4亿元（新增债券101.0亿元、再融资债券387.4亿元）、地方上年专项政策性结转使用146.6亿元，总收入6043.7亿元。市级一般公共预算支出5510.9亿元，比上年年初预算数增长4.7%，比上年执行数下降4.5%（主要是中央转移支付尚未全部下达），其中：地方财力部署的经费类支出4513.1亿元，增长5.7%；地方财力部署的基建类支出586.0亿元，增长24.7%；中央专项和配合事权转移支付提前下达支出411.8亿元。加上解中央支出122.1亿元、地方政府债券转贷支出245.9亿元、地方政府债券还本等164.8亿元，总支出6043.7亿元。市级一般公共预算收支平衡。
2025年，市级党政机关、事业单元的“三公”经费财政拨款支出预算部署6.4亿元，下降0.9%，主要是认真执行中央八项划定和市委市政府相关事情要求，严格控制行政成本，继续压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费1.4亿元；公务接待费0.2亿元；公务用车购置及运行维护费4.8亿元（其中：车辆购置费1.4亿元，运行维护费3.4亿元）。
2025年，市对区体制返还和转移支付预算部署2138.8亿元，剔除中央转移支付不行比因素后，地方财力部署的部门增长8.8%。市对区体制返还和一般性转移支付主要用于促进基本公共服务均等化，提升区域协调生长水平；扎实开展疏整促专项行动，连续推动老旧小区革新，加多数会更新奖励力度，提升都市品质；调动各区财源建设积极性，促进工业转型升级；进一步推动生态系统调治服务价值（GEP-R）与生态掩护赔偿的联动挂钩，激励引导生态修养区落实生态掩护责任，加速推动美丽乡村建设。专项转移支付主要用于促进首都教育高质量生长，推动重点区域情况整治提升，连续做好污染防治专项事情，支持医药创新生长、农业革新创新、应急治理能力提升等重点领域事情。
2025年，通过调整经费支出结构、加大一般公共预算投入规模等措施，部署市政府牢固资产投资820.0亿元，其中：一般公共预算部署586.0亿元（含新增一般债券70.0亿元），政府性基金预算部署234.0亿元。主要用于保障京津冀协同生长、国际科技创新中心建设、生态掩护、民生改善等领域全市性重点牢固资产投资项目。
凭据预算治理相关划定，2025年预算草案提交市人代会批准前，经市政府同意，提前下达市政府牢固资产投资100.0亿元，其中：市级部门预算83.3亿元，市对区转移支付16.7亿元。部署市级预算部门正常履职等须要性支出258.1亿元，其中：市级一般公共预算支出257.3亿元，市级政府性基金预算支出0.8亿元。
3.市级支出政策及保障重点。
2025年财政支出政策，主要是贯彻党中央、国务院决策部署，落实市委、市政府事情要求，统筹资金、优化结构，强化“四其中心”功效建设、京津冀协同生长、“五子”联动、“两区”建设、都市副中心高质量生长等重大战略和民生领域经费保障。
教育支出部署518.6亿元。其中：地方财力部署的经费类支出459.5亿元，增长2.4%，包罗市本级315.7亿元、市对区转移支付143.8亿元。主要是支持教育优先生长，建设首都高质量教育体系。落实普惠性幼儿园财政补助政策，支持学前教育普及普惠宁静优质生长；积极应对学龄人口岑岭，支持中小学扩增学位和高校新校区开办；加大平安校园建设投入，全面提升校园宁静水平；支持建设高水平中职学校，促进职业教育提质培优；支持市属高校分类生长革新，连续优化高校空间结构；落实勤学生资助政策，支持学生心理康健建设。
科学技术支出部署484.3亿元。其中：地方财力部署的经费类支出438.1亿元，增长3.0%，包罗市本级435.1亿元、市对区转移支付3.0亿元。主要是支持国际科技创新中心建设，加速推动科技自立自强。推动“三城一区”协同联动，强化中关村科学城创新前沿结构，推动怀柔科学城科技设施开放共享、形成集群效应，推进未来科学城效用发挥，支持创新型工业集群示范区建设；支持在京国家实验室、新型研发机构建设生长，加大基础研究项目投入，提升原始创新能力；增强人才引领，支持引进和培育一批战略科学家、一流科技领军人才和创新团队。
文化旅游体育与传媒支出部署154.0亿元。其中：地方财力部署的经费类支出139.7亿元，增长2.0%，包罗市本级110.1亿元、市对区转移支付29.6亿元。主要是做好首都文化大文章，深入推进全国文化中心建设。重点支持PA视讯中轴线掩护传承，保障路县故城考古遗址公园等重点博物馆开办运行，继续支持长城、大运河、西山永定河“三条文化带”建设；支持公共文化惠民工程，推动公共文化服务高质量供应；支持打造中国网球果真赛等高水平国际赛事，推进全民健身公共服务体系建设，提升群众康健素质。
社会保障和就业支出部署450.5亿元。其中：地方财力部署的经费类支出239.8亿元，增长2.1%，包罗市本级198.4亿元、市对区转移支付41.4亿元。主要是健全社会保障体系，织密扎牢社会保障网。支持重点群体就业，实施更有力度的高校结业生等青年群体就业创业促进政策；完善退役军人服务保障体系，优化救助服务机制，推进新就业形态劳动者职业伤害保障试点扩围；健全居家社区养老服务网络，新建50个区域养老服务中心、2000张家庭养老床位；增强残疾人社会保障和关爱服务。
卫生康健支出部署299.8亿元。其中：地方财力部署的经费类支出233.8亿元，增长2.8%，包罗市本级215.0亿元、市对区转移支付18.8亿元。主要是全方位守护人民康健，连续推进康健PA视讯建设。重点提升医疗服务资源均衡配置，推动公立医院高质量生长；支持完善重大叫吸道熏染病、慢性病等防控体系，增强儿科、精神心理、老年医学、康复照顾护士等专科建设；增强医疗人才队伍建设，支持中医药事业传承生长。
节能环保支出部署148.9亿元。其中：地方财力部署的经费类支出133.0亿元，增长1.8%，包罗市本级92.9亿元、市对区转移支付40.1亿元。主要是牢固污染防治攻坚结果，实施绿色PA视讯战略。重点支持绿色生态治理，全面守护蓝天碧水净土，加大永定河、潮白河等重点流域综合治理力度；落实生态修养区综合性生态掩护赔偿，深化跨区域生态情况协同治理。
城乡社区支出部署385.9亿元。其中：地方财力部署的经费类支出240.9亿元，增长1.4%，包罗市本级226.3亿元、市对区转移支付14.6亿元。主要是推进宜居都市建设。重点支持背街小巷情况精细化治理，推进垃圾分类、物业治理两个“要害小事”，提升都市建设品质；加速智慧都市建设，深入推进一网通办、一网统管、一网慧治。
农林水支出部署256.7亿元。其中：地方财力部署的经费类支出216.8亿元，增长2.0%，包罗市本级106.5亿元、市对区转移支付110.3亿元。主要是全面实施乡村振兴战略。支持美丽乡村基础设施运维、百千工程示范建设、农业工业振兴、政策性农业保险补助、高尺度农田和设施农业建设，扎实推进配合富足；支持都市绿道、口袋公园、小微绿地等建设，打造花园生活空间；支持水情况治理，保障密云水库一级掩护区疏解安置、雁栖湖水岸空间整治提升；支持南水北调调水、市属河流及水库水利工程运维，保障全市供水宁静。
交通运输支出部署325.8亿元。其中：地方财力部署的经费类支出306.2亿元，增长2.6%，包罗市本级305.8亿元、市对区转移支付0.4亿元。主要是构建综合、绿色、宁静、智能的立体化现代化都市交通系统。支持建设多网融合综合交通体系，支持国道108三期等公路建设，保障地面公交、轨道交通宁静运营；加速京津冀交通一体化建设，促进环京地域通勤圈融合。
商业服务业等支出部署17.5亿元。其中：地方财力部署的经费类支出（市本级支出）14.9亿元，增长2.6%。主要是加速推进国际消费中心都市建设。支持中关村等重点商圈革新升级，连续打造大运河等国际消费体验区，继续实施汽车、家电等消费品以旧换新政策；增加生育养老、美丽康健等高品质服务消费供应，促进绿色、信息、体育消费等。
住房保障支出部署35.6亿元。其中：地方财力部署的经费类支出（市本级支出）35.5亿元，增长189.2%。主要是凭据央地分管保障机制，支持在京央企等中央单元老旧小区革新。连续推进“好屋子”建设，重点支持公共租赁住房建设筹集，加大保障性住房建设和供应力度。
都市更新支出部署82.4亿元。其中：地方财力部署的经费类支出（市对区转移支付）81.2亿元，增长2.5%。主要是结合都市更新年度计划，支持焦点区平房申请式退租及本市各区老旧小区革新等事情，加多数会更新奖励力度。
灾害防治及应急治理支出部署49.8亿元。其中：地方财力部署的经费类支出19.1亿元，增长16.8%，包罗市本级17.8亿元、市对区转移支付1.3亿元。重点支持防灾减灾体系和工程建设，建成一批“平急两用”公共基础设施；支持都市宁静常态化治理，强化应急物资、队伍、设施保障，增强全灾种救援处置能力。
援助其他地域支出部署55.0亿元，全部为地方财力部署的经费类支出（市本级支出），增长1.2%。主要是支持开展支援相助各项任务，增强区域相助，配合推动高质量生长。
（四）政府性基金预算总体部署情况
2025年，全市政府性基金预算收入预期2068.2亿元，下降1.3%，主要是综合考虑上市地块区位及土地市场预期等因素进行测算；加中央转移支付收入、调入资金、地方上年专项政策性结转使用等2543.6亿元，总收入4611.8亿元。政府性基金预算支出2499.5亿元，比上年年初预算数增长20.2%，比上年执行数下降17.6%，后续在年度执行中还将积极争取中央财政支持，预计全年支出规模将进一步增加。加调出资金、债务还本、地方专项政策性结转下年使用等支出2112.3亿元，总支出4611.8亿元。全市政府性基金预算收支平衡。
2025年，市级政府性基金预算收入预期569.9亿元，下降3.3%；加中央专项转移支付收入33.9亿元、再融资专项债券1518.8亿元、新增专项债券626.0亿元、地方上年专项政策性结转使用48.9亿元，总收入2797.5亿元。市级政府性基金预算支出729.3亿元，其中：地方财力部署的经费类支出461.4亿元，比上年年初预算数增长17.1%，比上年执行数下降4.6%；市级基本建设支出234.0亿元，下降6.4%；中央专项转移支付部署支出33.9亿元。凭据“以收定支、专款专用”的原则，政府性基金支出主要用于实施土地储蓄开发、都市建设、棚户区革新等项目，支持社会福利事业和体育事业生长，以及保障彩票销售机构正常运转等。加调出资金2.8亿元、再融资专项债务转贷支出1426.3亿元、新增地方政府债务转贷支出506.9亿元、专项债务还本5.6亿元、再融资专项债务还本92.5亿元、地方专项政策性结转下年使用34.1亿元，总支出2797.5亿元。市级政府性基金预算收支平衡。
（五）国有资本经营预算总体部署情况
2025年，全市国有资本经营预算收入预期68.2亿元，增长0.1%；加中央专项转移支付收入0.9亿元，上年结转收入10.3亿元，总收入79.4亿元。全市国有资本经营预算支出56.3亿元，增长7.6%，主要是收入增加和上年超收收入结转使用，相应增加支出部署；加向一般公共预算调出资金23.1亿元，总支出79.4亿元。全市国有资本经营预算收支平衡。
2025年，市级国有资本经营预算收入预期62.0亿元，增长4.1%；加中央专项转移支付收入0.9亿元，上年结转收入7.2亿元，总收入70.1亿元。市级国有资本经营预算支出48.4亿元，增长12.4%，主要用于支持集成电路、生物医药、高端智能制造等高精尖工业生长，提升国企科技创新和国有资本投资运营功效；加中央专项转移支付分配各区支出0.9亿元，向一般公共预算调出资金20.8亿元，总支出70.1亿元。市级国有资本经营预算收支平衡。
（六）社会保险基金预算总体部署情况
2025年，全市社会保险基金预算收入预期6767.0亿元，增长0.3%，主要是考虑缴费费率和缴费人数基本稳定、缴费基数增长等因素预测。社会保险基金预算支出5017.2亿元，增长8.2%，主要是考虑按国家要求调整养老待遇尺度、退休人员增长、就医人次增加等因素部署。当年收支结余1749.8亿元。
以上预算具体部署及相关说明详见《PA视讯市2024年预算执行情况和2025年预算》。
三、切实做好2025年财政治理革新事情
1.聚焦政策效能提升，助力首都经济连续回升向好。有效应对内外部情况变化，增强财政经济形势科学研判，相机调整优化财政调控措施，加大积极财政政策实施力度，着力扩内需、稳增长、增后劲。增强企业走访服务事情协同，提升助企生长服务效能，深化重点工业链运行分析，针对工业链单薄环节增强服务培育，聚焦战略性新兴工业、未来工业增强企业孵化，紧抓链主企业促进工业集聚，形成财源增长点。增强对总部企业、平台企业、上市企业等头部财源的对接服务，增强企业在京生长黏性、扩大业务结构。紧紧抓住一揽子增量政策实施契机，促进金融、房地产等重点行业平稳康健生长。推动实施提振消费专项行动，加力扩围落实“两新”政策。充实发挥政府投资基金引导作用，保持基金投资强度，加速资金投出节奏，扶持高精尖领域重点工业、重大项目结构，加速形成新质生产力。发挥政府债券融资成本低的优势，用好专项债券“自审自发”试点政策，拓展专项债券用于新增土地储蓄、收购闲置存量土地等领域，依规合理扩大新能源、新基建、新工业支持规模。更多争取超恒久特别国债等中央增量政策资金支持，加力推动“两重”建设等。加大市政府牢固资产投资力度，增强政府投资项目成本绩效评价，推动形成更多有效投资。用好政府采购条约融资、普惠金融等政策工具，降低中小微企业融资成本。严格落实公正竞争审查制度，清理故障统一大市场和公正竞争的政策措施。
2.聚焦全面深化革新，不停提升财政综合治理水平。密切关注中央财税体制革新事情部署，争取试点性、开拓性政策在京先行先试，为首都高质量生长聚力添能。增强财政资源和预算统筹，强化四本预算有序衔接，分类增强非财政拨款统筹，推动行政事业单元资产和疏解腾退空间统筹利用治理，推进数据资产等新兴领域资产治理试点，将资产闲置、收益实现情况与预算部署挂钩，不停提升国有资产治理效能。深化零基预算革新，完善项目按轻重缓急的遴选机制，健全常态化存量支出政策绩效评价机制，连续打破支出固化花样。进一步健全分行业、分领域的支出尺度体系，深入推进公用事业、农业等领域全成本预算绩效治理事情。强化事前绩效评估，大额新增项目和新增公共服务项目原则上全部纳入评估规模。优化区级财政运行绩效评价体系，完善评价指标，提升各区财政运行治理水平。硬化预算约束，严格执行市人大审查批准的预算，严禁超预算、无预算部署支出或开展政府采购。健全项目预算执行激励约束机制，勉励单元有效使用财政资金。连续开展过紧日子评估，落实预算部署与执行、绩效、审计等结果的挂钩机制，优化支出结构，将更多财政资金投入到乘数效应大、刊行动用强、边际效益高的领域。进一步理顺市区财政关系，完善财政转移支付政策体系，加大一般性转移支付力度，健全促进高质量生长转移支付激励约束机制，推动各区落实功效定位、加速高质量生长。
3.聚焦资源统筹优化，加大对重点领域要害环节的支持力度。不停提升大事要事保障能力，支持“四其中心”功效建设、京津冀协同生长、“五子”联动、“两区”建设等重大战略深入实施，保障中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛、PA视讯文化论坛等重大运动顺利举办，支持新型研发机构、生态情况治理等重点项目加速推进。增强财政资金资源盘活，优化民生政策供应，持之以恒办妥民生实事，做好普惠性、基础性、兜底性民生保障。结合各项事业生长特点，优化完善经费保障机制，促进民生支出与经济生长相协调、与财力状况相匹配。紧扣“七有”要求和“五性”需求提升群众获得感，抓好就业这个民生头等大事，支持就业公共服务体系建设，更鼎力大举度促进高校结业生等青年群体就业创业。增强“一老一小”综合服务保障，聚焦“老老人”等重点服务群体，优化养老服务补助津贴保障机制，支持居家社区养老服务网络建设，推进适老化革新，连续增强普惠托育体系建设，做好困难家庭和小我私家兜底民生保障。强化“三医”联动，推动优质医疗服务资源均衡结构，提升医疗卫生服务能力。加大生态掩护和绿色生长支持力度，逐步提高生态系统调治服务价值（GEP-R）在综合性生态掩护赔偿资金中的分配比例。支持开展都市更新行动，积极保障老旧小区综合整治，加速推进“平急两用”公共基础设施建设、城中村革新等重点工程。
4.聚焦防范财经风险，确保财政运行宁静可连续。在有效发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板作用的同时，完善全口径地方债务监测羁系体系，严格落实违规举债问责机制，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”。在保持宁静债务水平前提下，科学合理部署政府债务规模，不停优化政府债务结构，降低债务综合成本，开展政府专项债券项目“自审自发”试点，推动项目高效落地。将“三保”摆在财政事情优先位置，健全和落实分级责任体系，完善“三保”预算审核、监测预警和应急处置等机制，兜牢“三保”底线。强化政府采购监视治理，压实采购人主体责任，完善署理机构、评审专家信用评价机制，推进政府采购行政裁决试点，提升羁系效能。完善政府采购价钱调控机制，实现优质优价采购。增强预算执行全历程跟踪监控和提示预警，兜牢下层财政宁静运行底线。坚持严的基调，强化财经纪律刚性约束，优化财会监视与其他种种监视领悟协调事情机制，确保重大决策部署贯彻落实。加大会计信息质量监视力度，严厉攻击财政造假。深入贯彻全历程人民民主理念，坚决落实市人大及其常委会有关预决算决议和审查意见，进一步富厚预决算果真内容、优化果真方式，主动接受社会监视。
列位代表，做好2025年财政事情任务困难、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共PA视讯市委坚强领导下，自觉接受市人大的监视，虚心听取市政协的意见和建议，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、继续作为，更好发挥财政职能作用，为奋力谱写中国式现代化的PA视讯篇章作出积极孝敬！
